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云南商务信息工程学校2016年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南商务信息工程学校(原云南省粮食学校),创建于1979年,隶属于云南省粮食局,为省属中等职业学校。学校主要开展中等职业教育、继续教育、职业技能培训与鉴定,为云南社会经济发展培养技能人才。

(二)2016年度重点工作任务介绍
 学校2016年完成中职招生626人,“中高”衔接项目招生426人,五年一贯制招生34人。完成推荐学生实习就业627人。完成了粮油保管员、粮油检验员等工种职业技能培训与鉴定1208人次。完成了西餐实训室、计算机应用实训室、校园维修改造等建设项目工程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成
纳入云南商务信息工程学校2016年度部门决算编报的单位共1个,属于其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南商务信息工程学校2016年末实有在职人数97人,其中事业人员97人。离退休人员82人,其中离休1人,退休81人。
实有车辆编制4辆,实有车辆6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件:云南商务信息工程学校2016年度部门决算表.xls

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南商务信息工程学校2016年度收入合计2616.45万元。其中:财政拨款收入2434.27万元,占总收入的93%;事业收入119万元,占总收入的4.6%;其他收入63.18万元,占总收入的2.4%。与上年对比增加了834.58万元,主要原因是学校的基础设施建设项目资金收入。

二、支出决算情况说明

云南商务信息工程学校2016年度支出合计2646.06万元。其中:基本支出1318.16万元,占总支出的49.8%;项目支出1327.9万元,占总支出的50.2%。与上年对比增加了448.31万元,主要原因是学校的基础设施建设、师资培训、实训室建设等项目资金支出。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障学校机构正常运转的基本日常支出1318.16万元。与上年对比减少了872.23万元,主要原因为2016年财政生均拨款及免学费收入仅能保障学校正常运行,商品服务支出及对个人和家庭的补助支出大幅减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.89%。

(二)项目支出情况
    2016年度用于保障学校完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1327.9万元,其中西餐实训室建设专项资金650万元为2015年结转资金,2016年新增项目资金677.9万元,其中:中等职业教育专项资金(第一批)127.9万元,中等职业教育专项资金(第二批)250万元,工业类职业教育专项资金300万元,与上年对比增加了27.9万元,具体项目开支情况如下:中等职业教育专项资金(第一批)主要用于实习实训教学设备购置、特聘教师聘请经费;中等职业教育专项资金(第二批)主要用于学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置及图书资料配置;工业类职业教育专项资金主要用于基础能力提升项目及2016年学校师资培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南商务信息工程学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2434.27万元,占本年支出合计的92%。与上年对比增加了498.92万元,主要为学校基础设施建设项目资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

学校一般公共预算财政拨款支出主要用于一般公共服务(类)支出,其中:教育支出2350.36万元,社会保障和就业支出11.09万元,住房保障支出72.82万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南商务信息工程学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元,支出决算为20.12万元,完成预算的89.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为18.69万元,完成预算的93.45%;公务接待费支出决算为1.43万元,完成预算的57.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则相关要求,严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.58万元,下降7.29%。其中:因公出国(境)费支出决算均为0元;公务用车购置及运行费支出决算增减少0.19万元,下降1%;公务接待费支出决算减少1.39万元,下降49.44%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为学校严格把控“三公”经费支出,做到“三公”经费“只减不增”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出18.69万元,占92.9%;公务接待费支出1.43万元,占7.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.69万元。其中:

公务用车运行维护支出18.69万元,无公务用车购置支出,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.43万元。其中:

国内接待费支出1.43万元(无外事接待费支出),共安排国内公务接待10批次,接待人次103人。主要用于企业到校洽谈学生实习、校企合作等相关工作发生的接待支出,学校无国(境)外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

云南商务信息工程学校2016年度学校运行经费支出1318.16万元。与上年对比减少了872.23万元,主要用于学校基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南商务信息工程学校资产总额4998.53万元,其中,流动资产338.08万元,固定资产4660.45万元,无对外投资及有价证券,无在建工程,没有无形资产及其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加896.92万元,其中固定资产增加866.65万元。

(三)政府采购支出情况

云南商务信息工程学校2016年度政府采购服务支出总额6万元,主要为学校网络租赁服务费。

(四)其他重要事项情况说明
     无其他重要事项说明。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

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